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关于审计发现11项问题整改报告

时间:2023-09-12 12:55:01 整改报告 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的关于审计发现11项问题整改报告,供大家参考。

关于审计发现11项问题整改报告

本次审计对规范工投公司管理,遵守各项法律法规和规定起到了促进和警示作用。本次审计将公司存在的问题进行了全面、客观、真实的反映,针对本次审计问题,我公司进行了认真整改,具体报告如下:

一、关于'未批先建“现象严重,建设手续不全,违规建设情况严重,工期滞后。

审计问题:

1、出口企业培育基地由于土地未履行招拍挂手续,无法办理施工许可证、建设许可证等。该项目201*年*月已开工,一期工程共24栋单体楼,其中有19栋主体已竣工验收。**产业园二期项目尚在办理施工许可证,所有单体建筑基础已浇灌完毕,其中综合楼已经主体封顶,八栋钢结构厂房主体框架基本完成。**中小企业孵化器项目已建成投入使用,但部分土地未挂牌,供地手续(招拍挂)未办,未取得土地使用证、施工许可证、建设许可证等。

2、在建项目土地报批程序不合规。出口企业培育基地,一期规划用地353亩,目前已报批342亩,剩余11亩未报批;
**孵化器,规划用地80亩,项目已建成,土地报批63亩,剩余17亩未报批。

3、工期滞后。出口企业培育基地项目工期滞后约14个月,**产业园二期项目工期滞后约9个月。

整改情况:

1、关于'未批先建“。整改中,其中出口基地一期项目土地已摘牌342亩,土地证已办理完毕,正在办理施工许可证;
**产业园项目项目施工许可证已办理完毕;
**孵化器项目待近期剩余土地摘牌后办理相关施工证件。

2、关于建设项目土地报批程序不合规问题。整改中,出口基地一期项目剩余11亩土地国土局正在组卷向省国土厅申请,预计12月底之前报批完毕;
**中小企业孵化器项目剩余土地17亩国土局已向省国土厅报批通过,近期挂牌出让,待国土局挂牌出让后我公司将以最快速度办理出相关建设手续。

3、关于工期滞后。整改中,出口基地开工前期,清表、移坟、燃气迁移等,影响一定工期,**贯穿于项目一期施工范围内,受**异常地质原因和新建**等,影响部分厂房、办公楼和综合楼的开工,影响工期9个月,异常天气影响45天,因国家环保部及省环保厅联合对***201*年实施蓝天行动工作检查,且在施工高峰阶段,造成白天不能正常施工(注:混凝土浇筑,土方回填),直接影响工期40天左右,另外造成材料供应不了影响工期25天;
**产业园项目于201*年5月11日开工,工期滞后原因主要是异常天气影响,清理场地沟塘淤泥、芦苇等,共计89天。后期因资金问题造成工程进度缓慢,近期资金到位,预计明年中旬全部完工。

二、改变贷款用途

审计问题:

1、201*年该公司通过**医院,由医院作为融资租赁承租人,分别与***融资租赁有限公司、***投资管理有...

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